Descripción
Nuestro Cliente es una empresa líder del rubro industrial que se encuentra en búsqueda de un Analista de Créditos y Cobranzas quien se encargará de dar seguimiento a la cartera de clientes, minimizar la morosidad de las cuentas por cobrar y velar por el cumplimiento de los objetivos del área.
REQUISITOS:
Egresado Universitario de Administración, Contabilidad, Economía o afines.
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
Experiencia en empresas comerciales donde haya manejado clientes ferreteros, distribuidoras, industrial o retail - Deseable.
Dominio de SAP R3, SAP HANA o SAP B1.
Disponibilidad para laborar en el Callao.
Competencias: Orientación a Resultados, Trabajo bajo presión, Capacidad de organización, Capacidad de seguimiento.
FUNCIONES:
Realizar el seguimiento de las cuentas por cobrar de cartera asignada.
Realizar la confirmación de los abonos de los clientes.
Extraer de las páginas web de los bancos los movimientos y actualizar los ingresos diarios en la carpeta compartida bancos.
Extraer del sistema los saldos de la cartera para reportar a su jefatura.
Enviar el reporte de abonos pendientes de identificar en bancos a la jefatura y Contabilidad para su posterior reconocimiento.
Enviar el reporte de los pedidos que están pendientes de facturar al área de Operaciones para validar que todo lo aprobado sea debidamente facturado en los tiempos correspondientes.
Realizar visitas a los clientes de manera preventiva y para realizar la gestión de cobranza de documentos vencidos o por los que no se tenga compromiso de pago.
Reportar y hacer seguimiento a los pedidos ingresados bajo la modalidad planes de entrega para habilitar el despacho y envío de reporte al cierre de mes.
Revisar las notas de crédito (valor y descuento por pronto pago) y débito para el envío del reporte al cierre de mes.
Coordinar con Contabilidad y Tesorería las devoluciones de los saldos a favor de los clientes, a solicitud de dichas áreas.
Elaborar el reporte de recuperación de facturas vencidas al cierre de mes para verificar el porcentaje de recuperación de la deuda vencida.
Elaborar el reporte de antigüedad no mayor a 30 días de la cartera total semanal y mensual.
Elaborar el reporte de alerta de retrasos mayor a 60 días semanal y mensual de la cartera total.
Elaborar el reporte de antigüedad de facturas pendientes de canje de manera quincenal con la finalidad de emitir las letras en el corto plazo
Apoyar en la coordinación de la ruta de entrega de documentos a clientes.
Horario: Lunes a Viernes de 7:15am a 5pm.
BENEFICIOS:
Contrato a Plazo Indeterminado
Bono anual por resultados.
Utilidades.
Cuponera de Beneficios.
Comunica a la empresa que deseas ser considerado en la selección de personal de esta oferta de empleo.
